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    索 引 号: 008770261/2019-00041 主题分类: 财政、其他、财政预算和支出 发布机构: 司法局
    发布日期: 2019-04-18 文    号: 关 键 词: 文件,服务,审批

    岳池县司法局2019年部门预算编制说明

      岳池县司法局2019年部门预算编制说明

      一、基本职能及主要工作

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      1.贯彻执行司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,拟订司法行政规范性文件,编制全县司法行政工作中长期规划、年度工作计划并组织实施?!   ?

      2.拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施,指导全县各地、各行业的法制宣传和依法治理工作?!   ?

      3.负责指导、监督全县律师工作、公证工作、外商台商投诉工作并承担相应责任,负责行政处罚工作?!   ?

      4.监督管理全县的法律援助工作。

      5.指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作?!   ?

      6.指导法学教育和法学理论研究工作?!  ?

      7.管理监督全县司法鉴定工作。

      8.指导全县司法行政系统依法行政工作,监督管理所属社团组织?!   ?

      9.负责全县司法行政系统的警车等物资装备的管理工作,指导、监督直属事业单位的内部审计工作;指导全县司法行政系统信息化建设?!   ?

      10.指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

      11.承担县政府公布的有关行政审批事项?!  ?

      12.承办县政府交办的其他事项?! ?

     ?。ǘ┧痉ň?019年重点工作

      围绕“一个统筹、四大职能”的工作布局,找准发展思路,明确工作抓手,夯实基础保障,加快构建公共法律服务体系,为构建美丽繁荣和谐岳池贡献司法局力量。

      1.突出一个重点,夯实基础保障。突出严抓思想政治建设这一重点,不断强化“四个意识”,坚定“四个自信”,为高标准推动司法行政工作筑牢思想保障。创新”经常建”机制,抓好党风廉政建设工作,筑牢防腐墙。着力优化行业队伍建设,通过“走出去”“请进来”相结合的形式,邀行业内资深人士授课、分行业分批次组织交流学习,借鉴、吸取先进的成功做法和经验,高标准打造一支政治素养高,业务能力强的司法行政队伍。

      2.发挥四大职能,展现全新作为。在完成2019年机构改革任务的基础上,发挥好行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务四个方面职能作用。一是积极做好改革衔接与前期立法、执法协调工作,建立完善机制,强化审查监督。二是从严落实好社区矫正工作,深化社区矫正制度改革,创新管理方法,探索教育新形势。三是持续推进公共法律服务体系建设,高标准建成先进公共法律服务中心,统筹推进各项业务工作,完善“县乡村三级”平台建设。

      3.明确七大抓手,狠抓业务职能。一是以法治宣传为抓手,着力一批有特色的“法律七进”典型,发挥带动示范作用,深度挖掘我县曲艺文化底蕴,把法治文化融入艺术作品中,打造出岳池地域特色的法治品牌。二是以法律援助为抓手,持续优化服务功能,提高法律援助质量,协调相关部门,做到渠道畅通,确保案件办理无障碍。三是以社区矫正为抓手,建成社区矫正指挥平台,加快建设集社区矫正信息管理系统、远程视频督察系统、电子定位系统于一体的省、市、县社区矫正指挥平台和司法所终端点。四是以安置帮教为抓手,确保县工业园区内社区矫正安置帮教过渡性安置基地高效运行,确保社区服刑人员和刑满释放人员稳定回归社会。五是以人民调解为抓手,进一步完善人民调解专家库,理顺县、乡、村人民调解网络转变人民调解模式,推广智能手机APP登入终端,为全县群众提供“只来一次”的调解服务。六是以公证办理为抓手,拓宽公证业务的辐射面,完善服务手段,创新服务方式,提高服务能力,切实做到公证服务优质高效,服务经济建设。七是以法律服务人员管理为抓手,畅通社会监督渠道,建立法律服务人员基础信息库,加强对法律服务人员的案件信息管理,对规范法律服务人员的执业行为提供有力技术支撑。

      二、部门预算单位构成

      岳池县司法局是一个县级一级预算单位。属于县政府的司法工作主管部门。管理1个事业单位和10个片区司法所,内设办公室、法制宣传与政策法规股等6个股室,核定政法专项编制人数60人,工勤人员3人,事业编制6人。

      三、收支预算情况说明

      按照综合预算的原则,司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。司法局2019年收支总预算1034.34万元,比2018年收支预算总数增加106.34万元,主要原因系新增法律援助案件,公调对接等支出项目,故增加了预算,相应支出也增大

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      司法局2019年收入预算1034.34万元,其中一般公共预算拨款收入1034.34万元,占100%。

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      司法局2019年支出预算1034.34万元,其中:基本支出909.34万元,占87.91%;项目支出125.00万元,占12.09%。

      四、财政拨款收支预算情况说明

      司法局2019年财政拨款收支总预算1034.34万元,比2018年财政拨款收支总预算增加106.34万元,主要原因是新增法律援助案件,公调对接等支出项目,故增加了预算,相应支出也增大

      收入包括:本年一般公共预算拨款收入1034.34万元;支出包括:公共安全支出791.95万元、社会保障和就业支出134.76万元、卫生健康支出49.88万元、住房保障支出57.75万元。

      五、一般公共预算当年拨款情况说明

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      司法局2019年一般公共预算当年拨款1034.34万元,比2018年预算数增加106.34万元,主要原因系新增法律援助案件,公调对接等支出项目,故增加了预算,相应支出也增大。

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      公共安全支出791.95万元,占76.57%;社会保障和就业支出134.76万元,占13.03%;卫生健康支出49.88万元,占4.82%;住房保障支出57.75万元,占5.58%。

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      1.公共安全支出(类)财政拨款(款)行政运行(项)2019年预算数为637.32万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

      2.公共安全支出(类)财政拨款(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为5.00万元,主要用于局机关开展医疗纠纷人民调解委员会工作经费等。

      3.公共安全支出(类)财政拨款(款)基层司法业务经费(项)2019年预算数为55.00万元,主要用于开展社区矫正矫工作的项目支出。

      4.公共安全支出(类)财政拨款(款)普法宣传(项)2019年预算数为25.00万元,主要用于法制宣传等方面的项目支出。

      5.公共安全支出(类)财政拨款(款)法律援助(项)2019年预算数为55.00万元,主要用于法律援助个案补贴及办公费等方面的项目支出。

      6.公共安全支出(类)财政拨款(款)事业运行(项)2019年预算数为29.62万元,主要用于:部门下属事业单位机构人员工资、正常运行、开展日常工作的基本支出。

      7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为96.26万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为38.50万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

      9 .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为35.53万元,主要用于局机关基本医疗保险缴费支出。

      10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为2.51万元,主要用于部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

      11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为11.85万元,主要用于局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

      12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为57.75万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

      六、一般公共预算基本支出情况说明

      司法局2019年一般公共预算基本支出1034.34万元,其中:

      人员经费798.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

      公用经费235.86万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

      七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

      司法局2019年“三公”经费财政拨款预算数13.32万元,其中:公务接待费5.82万元,公务用车购置及运行维护费7.50万元。

     ?。ㄒ唬┮蚬龉ň常┚言菸幢嗳肽瓿醪棵旁に?。

     ?。ǘ┕窠哟呀?018年预算下降2.18%。

      2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

     ?。ㄈ┕裼贸倒褐眉霸诵形し延?018年预算持平。

      单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆?! ?

      2019年未安排公务用车购置费。

      2019年安排公务用车运行维护费7.50万元,用于3辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及支出绩效评价等工作开展。

      八、政府性基金预算支出情况说明

      司法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      九、国有资本经营预算支出情况说明

      司法局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

      十、其他重要事项的情况说明

     ?。ㄒ唬┗卦诵芯?br />
      2019年,司法局管理1个事业单位和10个片区司法所,内设办公室、法制宣传与政策法规股等6个股室机关运行经费财政拨款预算为1034.34万元,比2018年预算增长106.34万元,增长3.12%。主要原因系新增法律援助案件,公调对接等支出项目。

     ?。ǘ┱晒呵榭?br />
      2019年,司法局安排政府采购预算72.70万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

     ?。ㄈ┕凶什加惺褂们榭?br />
      截至2018年底,司法局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,一般执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

      2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

     ?。ㄋ模┘ㄐ勘晟柚们榭?br />
      绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年司法局项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

      十一、名词解释

     ?。ㄒ唬┮话愎苍に悴钍杖耄褐赶丶恫普蹦瓴Ω兜淖式?。

     ?。ǘ┥夏杲嶙褐敢郧澳甓壬形赐瓿?,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     ?。ㄈ┕舶踩С觯ɡ啵┎普睿睿┬姓诵校ㄏ睿褐妇只丶安喂芾硎乱档ノ挥糜诒U匣拐T诵?、开展日常工作的基本支出。

     ?。ㄋ模┕舶踩С觯ɡ啵┎普睿睿┮话阈姓芾硎挛瘢ㄏ睿褐妇只丶安喂芾硎乱档ノ豢顾痉ㄗ酆弦滴?、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

     ?。ㄎ澹┕舶踩С觯ɡ啵┎普Γ睿┦乱翟诵校ㄏ睿褐干缜谜行挠糜诒U匣拐T诵?、开展日常工作的基本支出。

     ?。┥缁岜U虾途鸵担ɡ啵┬姓乱档ノ焕胪诵荩睿┗厥乱档ノ换狙媳O战煞阎С觯ㄏ睿褐覆棵攀凳┭媳O罩贫扔傻ノ唤赡傻难媳O辗训闹С?。

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     ?。ㄊ┗局С觯褐肝Vせ拐T俗?,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     ?。ㄊ┫钅恐С觯褐冈诨局С鲋馕瓿商囟ㄐ姓挝窈褪乱捣⒄鼓勘晁⑸闹С?。

     ?。ㄊ模?ldquo;三公”经费:纳入司法局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      附件:表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款预算收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2019年县级部门预算项目绩效目标
    附件下载:
    1. 2019 年岳池县司法局部门预算公开表
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